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扬州市疾病预防控制中心2017年度部门决算公开
点击率:488   发布日期:2018-08-28
  
     
 
 
第一部分 部门概况
一、         主要职能
二、         部门机构设置及决算单位构成情况
三、         2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、   收入支出决算总表
二、   收入决算表
三、   支出决算表
四、   财政拨款收入支出决算总表
五、   财政拨款支出决算表
六、   财政拨款基本支出决算表
七、   一般公共预算财政拨款支出决算表
八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、           机关运行经费支出决算表
十二、           政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
扬州市疾病预防控制中心成立于2002年12月,是全额拨款的公共卫生事业单位。主要承担着:
(一)全市疾病预防与控制;
(二)突发公共卫生事件应急处置;
(三)疫情及健康相关因素信息管理;
(四)健康危害因素监测与控制;
(五)实验室检测分析与评价;
(六)健康教育与健康促进;
(七)技术指导与应用研究、科学研究的技术服务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括19个,分别是:办公室、组织人事科、监察室、财务科、质量控制与信息管理科、健康教育所、急性传染病防制科、免疫规划科、艾滋病防制科、慢性传染病防制科、慢性非传染病防制科、血吸虫病防治所、综合卫生监测科、职业病防治科、检验科、预防医学门诊部、医学检验部、开发区分中心、皮肤病性病防治所。
2.无下属单位。
3.市疾控中心人员编制数核定 114人,为全额拨款的预算管理单位。独立编制机构1个,独立核算机构1个。
三、2017年度主要工作完成情况
(一)疾病防控工作。
1.制定完善重大公共卫生服务项目实施方案,规范项目管理,强化绩效考核,对项目实施县(市、区)或单位进行项目工作绩效考核,并将考核结果与项目补助资金挂钩。推进疾病预防控制工作的对口支援,组织市疾病预防控制专家对县(市、区)疾病预防控制工作进行支援,提高全市疾病控制工作的整体水平。做好重大疾病防治专项规划的编制工作,制定扬州市“十三五”艾滋病、结核病、慢性病防治工作专项规划。
2.抓好传染病防控工作,甲乙类传染病发病率控制在160/10万以下。
3.加强疫情监测、报告与管理。强化传染病疫情信息报告管理,提高信息报告质量。做好霍乱、人禽流感、出血热、登革热等重点传染病防控工作,防范埃博拉出血热、中东呼吸综合征、寨卡病毒病输入,及时有效处置突发疫情。进一步加强学校传染病防控工作,妥善处置学校传染病突发疫情。
4.及时修订各类突发公共卫生事件应急预案,落实应急物资储备,突发公共卫生事件及传染病暴发疫情报告及时率、规范处置率100%。开展一次突发公共卫生事件应急演练。
5.加强12320管理工作。全年人工服务受理量1万件次,做好心理援助、专家在线咨询、网站、官方微博、短信呼等业务工作;及时报告各类突发事件。
6.加强结核病报告和规范管理,组织检查、指导医疗机构的登记、报告、转诊及痰检工作不少于3次,并及时通报。
7.加强慢性病管理,推进对高血压、糖尿病、心脑血管病、肿瘤等重点慢性病规范化管理,检查、指导基层开展慢病登记管理全年不少于2次,并及时通报。
8.加强性病、艾滋病防治工作,组织实施“五扩大、六加强”措施。
9.加强免疫规划工作。
10.按照省卫生计生委的要求,检查、指导各县(市、区)做好学校“因病缺课”监测工作。
11.组织指导和实施血吸虫病、寄生虫病及地方病防治工作。
12.落实麻风病防治的各项综合措施,做好麻风病人的早期发现和现症麻风病人的联合化疗、神经炎监测工作。
(二)健康促进工作。
1.积极参与“十大主题健康促进行动”,全年各类活动不少于2次。组织指导健康学校、健康企业、健康机关创建工作,开展业务培训、督导检查不少于2次。
2.加强控烟宣传,在世界无烟日开展一次有影响宣传活动;组织指导公共场所控烟和无烟机关、无烟学校、无烟卫生单位等工作,全年活动不少于2次;强化控烟业务培训,指导完成省控烟监测任务;持续保持本单位室内全面禁烟,达到《无烟医疗卫生机构标准》标准,并通过国家、省和市卫生计生委组织的暗访与检查。
3.组织“健康扬州社区行”活动,全年活动>25场次,活动信息在市以上媒体或网络刊发>3次。
4.推广扬州市公众健康教育微信平台,发布最新健康热点和防病动态,普及慢性病防治、健康保健、季节性流行病等知识,微信平台每月至少更新15次,全年发布健康相关信息数不少于180条。
5.组织各种卫生“宣传日”活动不少于10次,制作与发放传播材料不少于3种;积极开展卫生防病宣传工作,在市级以上媒体发稿不少于15篇条。按要求安排专家参加《967健康学堂》演播,并完成任务;参与“967健康学堂”大型现场直播活动1次以上。
6.组织实施“中国公民健康素养促进行动”干预工作;开展城乡居民健康素养调查、监测和评估工作,完成评估报告。
7.推进“心理援助热线”建设和心理危机干预工作,协助市文明办、市卫生计生委在市区建立100个心理健康辅导室,组织医疗机构心理医生及心理咨询师为社区提供免费心理健康咨询活动不少于4次。协助整合市区心理卫生资源、提供免费咨询电话(12320)、网络热线、门诊和心理危机干预。协助市卫生计生委办好24期《扬州卫生》。
(三)卫生监测工作
1.依据省下达的《生活饮用水卫生监测工作方案》,扬州市区设置50个监测点,并进行水质常规指标、氨氮及可能存在风险的指标监测,其中对市政供水丰水期出厂水进行水质指标全分析,及时上报监测结果;加强对农村饮用水监测的督查与审核,全年不少于2次,并形成年度监测分析报告。
2.组织对市属企业单位职业危害场所开展定期监测和有害作业人员健康监护,职业危害因素监测项目开展率达90%以上,职业健康监护项目开展率达90%以上,完成市属医疗卫生单位及市属企业卫生所的放射装置监测工作,监测率100%,个人剂量监测率100%。
3.组织对县(市、区)疾控中心检测检验质量控制不少于1次、检验新技术培训不少于1次。
4.承担食品、公共场所、饮用水等从业人员培训体检发证工作,及时出具体检结果。
5.根据上级行政部门的要求,积极开展食品安全风险监测工作,并对各相关县(市)进行督促检查,全年不少于2次。
6.参与落实重要节日、重大活动、重要接待的疾病控制、风险评估工作;做好食品安全事故的流行病学调查工作。
(四)改革与管理工作
1.推进疾病预防控制工作绩效考核,将其纳入常态管理。
2.贯彻执行《扬州市事业单位绩效工资实施办法》和《劳动合同法实施条例》,维护职工合法权益,单位无违法用工情况。
3.加强对基层疾病预防控制工作的调研、指导。
4.推进“科技兴卫”,力争获省、市级科技进步奖1-2项,在省及省级以上刊物发表论文30篇以上;有计划地引进高层次人才(硕士研究生或博士2-3名);按期完成省卫生计生委下达的科研计划项目任务;举办各类专业培训班和学术活动10期以上。在省级简报、信息等刊物录用工作信息全年不少于10篇。
5.切实巩固创建全国文明城市工作成果。办事公开达到规范要求,健全权力内控体系;参加市卫生思想政治工作促进会组织的各项活动,完成省、市卫生政促会论文2篇以上。
6.坚持党总支中心组学习制度和职工政治学习制度,全年不少于12次。组织法制宣传教育工作,完成年度普法学习教育任务,全年组织普法学习教育、讲座等活动>2次,全年领导班子个人学法笔记不少于4次。
7.规范试剂、耗材、设备采购行为,耗材、检验试剂网上集中采购率>90%,医用设备采购前后均应在卫生计生委网站公示,公示率100%。

 
第二部分 扬州市疾病预防控制中心2017年度部门决算表
 
 

第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
扬州市疾病预防控制中心2017年度收入总计5533.45 万元、与上年相比收入总计增加 932.35万元,增长 20.26 %。支出总计5531.46万元,与上年相比支出总计增加 931.59 万元,增长 20.25 %,主要原因是人员经费增加。
(一)收入总计 5533.45 万元。包括:
1.财政拨款收入 4040.15 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 584.86 万元,增长 16.93 %。主要原因是本年增人增资,项目经费追加所致。
2.上级补助收入 123.47 万元,为市疾控中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 10.72 万元,减少 7.99  %。主要原因是省疾控专项资金拨入的减少。
3.事业收入 1369.83 万元,为市疾控中心开展皮肤病防治等医疗收入。与上年相比增加 358.22 万元,增长35.41    %。主要原因是皮防所医疗收入的增加。
4.经营收入   0 万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0   %。
5.附属单位上缴收入   0   万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
6.其他收入 0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0   %。主要原因是……。
7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余 0    万元。
(二)支出总计 5531.46 万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出 5169.59 万元。与上年相比增加 766.4 万元,增长 17.41 %。主要原因是本年增人增资,项目经费追加等。
2.住房保障支出 361.87 万元。与上年相比增加 170.19 万元,增长 88.78 %。主要原因是公积金基数调整。
(按照公开01收入支出决算总表中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结余分配 1.99 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是市疾控中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0.77 万元,增长 63.11 %。主要原因是结余增加。
4.年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市疾控中心本年收入合计 5533.45 万元,其中:财政拨款收入 4040.15 万元,占 73.01 %;上级补助收入 123.47 万元,占 2.23 %;事业收入 1369.83 万元,占 24.76 %;经营收入 0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %。
三、支出决算情况说明
    市疾控中心本年支出合计 5531.46 万元,其中:基本支出 3647.87 万元,占 65.95 %;项目支出 1883.59 万元,
34.05 %;经营支出 0 万元,占 %;对附属单位
补助支出  0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市疾控中心2017年度财政拨款收入总决算 4040.15 万元、支出总决算 4040.15 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 584.86 万元,增长 16.93 %。主要原因是本年增人增资,项目经费追加所致。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市疾控中心2017年财政拨款支出     
 4040.15 万元,占本年支出合计的 73.04 %。与上年相比,财政拨款支出增加 584.86 万元,增长 16.93 %。主要原因是本年度公积金调整及增人增资等。
市疾控中心2017年度财政拨款支出年初预算为 2662.12 万元,支出决算为 4040.15 万元,完成年初预算的 151.76 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是经费追加。其中:
(一)医疗卫生与计划生育(类)
1.财政拨款支出年初预算为 2447.12 万元,支出决算为 3678.27 万元,完成年初预算的 150.31 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
(二)住房保障(类)
住房保障(类):财政拨款支出年初预算为 215 万元,支出决算为 361.87 万元,完成年初预算的  168.31 %%,决算数大于年初预算的主要原因是公积金基数调整。
1.住房公积金(项)。年初预算为 115.04 万元,支出决算为 261.91 万元,完成年初预算的 227.67 %。决算数大于预算数的主要原因人员公积金标准调整。
2.提租补贴(项)。年初预算为 58.57 万元,支出决算为 58.57 万元,完成年初预算的 100 %。
3.购房补贴(项)。年初预算为 41.39 万元,支出决算为 41.39 万元,完成年初预算的 100%
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市疾控中心2017年度财政拨款基本支出 2156.56 万元,其中:
(一)人员经费 2019.76 万元。主要包括:基本工资440万元、津贴补贴 402.39 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 131.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 211.17 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 27.64 万元、退休费 408.05万元、抚恤金 30.96 万元、生活补助 0 万元、医疗费 6.4 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 261.91万元、提租补贴 58.57 万元、购房补贴 41.39 万元。(按公开06财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 136.8 万元。主要包括:办公费20.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费30万元、维修(护)费15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费10万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费21万元、福利费29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。(按公开06财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出 4040.15 万元,与上年相比增加 584.86 万元,增长 16.93 %。主要原因是本年增人增资、项目经费追加。疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2662.12 万元,支出决算为         4040.15万元,完成年初预算的 151.76 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员、项目经费追加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2156.56万元,其中:
(一)人员经费 2019.76万元。主要包括:基本工资440万元、津贴补贴 402.39 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 131.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 211.17 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 27.64 万元、退休费 408.05万元、抚恤金 30.96 万元、生活补助 0 万元、医疗费 6.4 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 261.91万元、提租补贴 58.57 万元、购房补贴 41.39 万元。其他对个人和家庭的补助支出0万元。(按公开08一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 136.8 万元。主要包括:办公费20.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费30万元、维修(护)费15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费10万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费21万元、福利费29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。(按公开08一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 21.15 万元,占“三公”经费的 80.88 %;公务接待费支出 5 万元,占“三公”经费的 19.12 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 人次。开支内容主要为:……。
2.公务用车购置及运行费支出 21.15 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的      
 0 %,比上年决算减少  0 万元,主要原因为……;决算数大于预算数的主要原因……。本年度一般公共预算拨款购置公务用车 辆,主要为……。
(2)公务用车运行维护费决算支出  21.15 万元,完成预算的 105.75 %,比上年决算减少 12.43 万元,主要原因为减少了公务用车使用。公务用车运行维护费主要用于公务用车日常使用燃料保险以及维修。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18 辆。
3.公务接待费 5  万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待
 0  批次, 人次。主要为接待……。
(2)国内公务接待支出  5 万元,完成预算的100 %,与上年决算数相比持平。国内公务接待主要为接待中央或省级领导检查指导等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 65 批次, 380 人次。主要为接待中央或省级领导检查督导等。
市疾控中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 26.84 万元,完成预算的 268.4 %,比上年决算增加 6.87 万元,主要原因为本年培训次数增加;决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。2017年度全年组织培训   20个,组织培训 1000 人次。主要为重大疾病等业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入决算 万元,本年支出决算 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 14 万元,其中:政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 0  %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备5台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。主要原因是:……。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 万元,增长(降低)  %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除