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扬州市医学检验中心2017年度部门决算公开
点击率:374   发布日期:2018-08-28
  
     

目  录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
扬州市医学检验中心是市卫计委下属的公益性全民卫生事业单位,由扬州市疾病预防控制中心统一管理,是全市最高的临床医学检验权威专业机构。本中心成立于1985年,负责全市临床检验质量控制、医院检验科业务管理、临床检验的教学和培训、医学检验的科学研究和扬州市临床检验社会化服务。  
二、部门决算单位构成情况
1、医学检验部下设梅岭门诊分部、新城门诊分部、顾庄门诊分部等三个分部。
2、无下属单位
3、中心人员编制核定12人,为全额拨款的预算管理单位。独立编制机构1个,独立核算机构1个。
三、2016年度主要工作完成情况
(一)落实卫生部《医疗机构临床实验室管理办法》,受市卫生局委托抓好全市各级各类医疗机构检验科的临床检验质量管理工作。
1、按照《江苏省医院检验科建设管理规范》的要求,发挥市临床检验质量控制中心的作用,搞好全市检验人员的岗位培训和考核工作。
2、加强全市医疗机构检验科的管理,二级及以上医疗机构市级室间质评回报率达100%,总及格率≥95%;二级以下各类医疗机构室间质评回报率≥95%,总及格率≥90%。
3、本单位部、省级生化考核成绩,微生物质评,PCR质评,血液、尿液、免疫质评合格,单项出控次数≤2项。
4、建立全面质量管理体系,严格遵守各项工作规范和技术操作规范,不发生技术差错事故,努力实现临床检验标准化管理。
(二)扬州市临床检验社会化服务工作
1、做好中心门诊及健康体检医学检验工作。
2、承担全市130个社区卫生服务中心和社区卫生服务站的临床检验业务。
 

第二部分 扬州市医学检验中心2017年度部门决算表

具体公开表样附后(点击下载)
 

 
第三部分  2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
扬州市医学检验中心2017年度收入总计 528.41   万元、与上年相比收入增加13.55 万元,增长 2.63   %。主要原因是财政拨款收入增长29.63万元,事业收入减少16.08万元。支出总计 495.66   万元,、支出增加 18.97   万元,支出增长 3.98   %。主要原因是基本支出的人员经费增加所致。其中:
(一)收入总计 528.41  万元。包括:
1.财政拨款收入  492.06    万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 29.63   万元,增长 6.41   %。主要原因是事业单位养老金调整、工资调整等。
2.上级补助收入  0    万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。
3.事业收入  36.35    万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比(减少) 16.08   万元,(减少) 30.67   %。主要原因是今年以来扬州各家医疗卫生服务机构推出业务套餐,市场竞争加大,一部分客户分流所致,二是撤消了顾庄分部。
4.经营收入   0   万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。
5.附属单位上缴收入  0    万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。
6.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。
7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余    0  万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
(二)支出总计 495.66  万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出(类) 461.71  万元,主要用于医疗卫生支出及业务支出。与上年相比增加 5.34   万元,增长1.18  %。主要原因是事业单位工资调整等。
2.住房保障支出(类)  33.95 万元,主要用于支付职工住房公积金和提租补贴,与上年相比增加 13.63 万元,增长67.01 %。主要原因是公积金、提租补贴调整增加所致。
(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结余分配 32.75   万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少  5.42  万元,(减少)  14.20  %。主要原因是临床检验收入减少。
4.年末结转和结余  0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
扬州市医学检验中心本年收入合计 528.41 万元,其中:财政拨款收入492.06万元,占93.12%;上级补助收入 0 万元,占0%;事业收入36.35万元,占 6.90 %;经营收入0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %。(可用饼图显示本年收入结构图)


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

三、支出决算情况说明
扬州市医学检验中心本年支出合计 495.66 万元,其中:基本支出 216.36  万元,占 43.65  %;项目支出  279.30  万元,占 56.35 %;经营支出 0 万元,占 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。(可用饼图显示本年支出结构图)
       


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
扬州市医学检验中心2017年度财政拨款收入总决算   492.06万元、支出总决算   492.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加29.63万元,增长6.40%。主要原因是事业单位养老金调整、增资等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市医学检验中心2017年财政拨款支出 492.06  万元,占本年支出合计的 99.27  %。与上年相比,财政拨款支出增加 29.63  万元,增长 6.41  %。主要原因是事业单位养老金调整、增资等。
扬州市医学检验中心2017年度财政拨款支出年初预算为  447.82 万元,支出决算为 492.06 万元,完成年初预算的 109.88 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增长追加所致。其中:
(一)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.公共卫生:其他专业公共卫生机构。年初预算为 427.15 万元,支出决算为 461.71 万元,完成年初预算的 108.09 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长追加所致。
(二)住房保障(类)
1.住房保障(款):财政拨款支出年初预算为 20.67万元,支出决算为 33.95万元,完成年初预算的 164.25 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资基数增加而增加。其中:
住房公积金(项),年初预算为 12.77 万元,支出决算为 26.05 万元,完成年初预算的 203.99 %。决算数大于预算数的主要原因是人员公积金标准的调整追加经费。
提租补贴(项),年初预算为5.92万元,支出决算为 5.92 万元,完成年初预算的 100 %。
购房补贴(项),年初预算为1.98万元,支出决算为 1.98万元,完成年初预算的 100 %。

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际予以解释。)
六、财政拨款基本支出决算情况说明
扬州市医学检验中心2017年度财政拨款基本支出 216.36  万元,其中:
(一)人员经费 201.96  万元。主要包括:基本工资55.55万元、津贴补贴49.07万元、奖金24.69万元、社会保障缴费14.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费24.35万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金26.05万元、提租补贴5.92万元、购房补贴1.98万元……、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 14.40  万元。主要包括:办公费0.97万元、印刷费0.61万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.19万元、邮电费1.66万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.10万元、维修(护)费1.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.04万元、公务接待费0.27万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.56万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市医学检验中心2017年一般公共预算财政拨款支出 492.06  万元,与上年相比增加 29.63  万元,增长 6.41  %。主要原因是事业单位养老金调整、增资等。                  扬州市医学检验中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  447.82  万元,支出决算为 492.06 万元,完成年初预算的 109.88 %。决算数大于年初预算的主要原因是是人员经费增长追加所致。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
扬州市医学检验中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.36  万元,其中:
(一)人员经费 201.96 万元。主要包括:基本工资55.55万元、津贴补贴49.07万元、奖金24.69万元、社会保障缴费14.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费24.35万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金26.05万元、提租补贴5.92万元、购房补贴1.98万、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 14.40  万元。主要包括:办公费0.97万元、印刷费0.61万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.19万元、邮电费1.66万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.10万元、维修(护)费1.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.04万元、公务接待费0.27万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.56万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
扬州市医学检验中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  0.27  万元,占“三公”经费的 20.64  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计 0  人次。开支内容主要为:……。
2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为……。
(2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。
3.公务接待费 0.27  万元。其中:
(1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次, 0  人次。主要为接待……。
(2)国内公务接待支出 0.27  万元,完成预算的 20.64   %,比上年决算增加 0.27  万元,主要原因为上年度无公务接待支出。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  2 批次,  31 人次。主要为接待2017年2月16日省临检中心对我市三级医院现场考核及2017年7月17日省临检中心对我市《医院检验科建设管理规范》调研考核。
扬州市医学检验中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2017 年度全年召开会议 0  个,参加会议 0  人次。主要为召开……。
扬州市医学检验中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.04  万元,完成预算的  79.36  %,比上年决算减少 0.48  万元,主要原因为压缩了培训时间、规模、人次费用降低; 2017年度全年组织培训  1 个,组织培训 120  人次。主要为“医学检验质量控制”知识培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
扬州市医学检验中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  万元,主要是用于……。
2. ……
(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 0  万元,比2016年增加(减少) 0  万元,增长(降低)  0  %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 0.80  万元,其中:政府采购货物支出 0.80  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 0  个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:……。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)

 

 


第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)