目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行党和国家关于血防工作的方针政策和法律法 规，拟订全市血吸虫病、地方病和寄生虫病防治规划及年度计划，并协调组织血防领导小组成员单位共同组织实施及检查督促。
2、负责全市血吸虫病、寄生虫病（包括疟疾和国外输入性恶性疟）和地方病疫情处理。
3、负责全市血地寄防经费管理、分配和使用。
4、承办上级部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况。
无内设机构和下属单位。
三、2019年度部门主要工作任务及目标。
1、仪征市、邗江区实现消除血吸虫病目标。
2、不发生本地感染的血吸虫病例，查不到感染性钉螺；
3、人群、家畜血吸虫病筛查率达到95%以上，监测任务完成率达到98%以上，疫点处置率达到100%。开展人群查病4.7万人。
4、加强螺情监测，强化灭螺措施,进一步控制并减少全市有螺面积。全市查螺1.5亿平方米，灭螺2000万平方米。
5、全市所有流行县（市、区）开展健康教育120万人次。中小学生血吸虫病防治知识知晓率达到95%以上。
第二部分 扬州市血防办2019年度部门预算表
具体公开表样可通过网站查询。
第三部分 扬州市血防办2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
扬州市血防办2019年度收入、支出预算总计 73.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少18.73万元，下降 20.25 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
（一）收入预算总计 73.78 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 73.78 万元。
（1）一般公共预算收入预算73.78 万元，与上年相比减少18.73万元，下降 20.25 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计 73.78 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 73.78 万元，主要用于基本支出73.78万元，其中工资福利支出61.36万元，商品服务支出（定额）10.65万元，对个人和家庭的补助支出1.37万元，资本性支出0.4万元；项目支出0万元。与上年相比减少18.73万元，下降 20.25 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
2．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 73.78万元。与上年相比减少18.73万元，下降 20.25 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
项目支出预算数为 0 万元。同上年。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
二、收入预算情况说明
扬州市血防办本年收入预算合计73.78万元，其中：
一般公共预算收入 73.78万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
扬州市血防办本年支出预算合计 73.78 万元，其中：
基本支出 73.78 万元，占 100 %；
项目支出 0 万元，占 0 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
扬州市血防办2019年度财政拨款收、支总预算 73.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支预算总计各减少18.73万元，下降 20.25 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
五、财政拨款支出预算情况说明
扬州市血防办2019年财政拨款预算支出 73.78万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少18.73万元，下降 20.25 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育（类）
1．医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出 59.63 万元，与上年相比减少16.87万元，下降22.05 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
2．医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.61 万元，与上年相比减少1.04万元，下降 15.64%。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起公积金的变动。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.52万元，与上年相比减少2.84万元，下降30.34%。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起提租补贴的大幅变动
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.02万元，与上年相比增加2.02万元。主要原因是较2018年预算因增加1名新录用人员而引起新职工购房补贴的变动
六、财政拨款基本支出预算情况说明
扬州血防办2019年度财政拨款基本支出预算73.78万元，其中：
（一）人员经费62.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 11.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
扬州市血防办2019年一般公共预算财政拨款支出预算 73.78万元，与上年相比减少18.73万元，下降 20.25 %。主要原因是较2018年预算因退休减少1人，增加1名新录用人员而引起人员支出的下降。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
扬州市血防办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 73.78 万元，其中：
（一）人员经费62.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 11.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
扬州市血防办2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
3．公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
扬州市血防办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
扬州市血防办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
扬州市血防办2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 6.44 万元，比2018年减少4.67万元，下降 42.03 %。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 0.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2019年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2019-04-01 
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