第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 扬州市血防办2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 扬州市血防办2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行党和国家关于血防工作的方针政策和法律法 规，拟订全市血吸虫病、地方病和寄生虫病防治规划及年度计划，并协调组织血防领导小组成员单位共同组织实施及检查督促。
2、负责全市血吸虫病、寄生虫病（包括疟疾和国外输入性恶性疟）和地方病疫情处理。
3、负责全市血地寄防经费管理、分配和使用。
4、承办上级部门交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、宝应县、高邮市如期实现消除血吸虫病目标。
2、不发生本地感染的血吸虫病例，确保无感染性钉螺；开展人群查病7.5万人，家畜查病2000头。
3、加强螺情监测，及时消灭当年发现的钉螺。全市查螺1.55亿平方米，药物灭螺面积2900万平方米。实施环境改造92.6万平方米。
4、有螺地带禁牧覆盖率达到100%，家畜圈养率达到100%。
5、全市所有流行县（市、区）开展健康教育120万人次。流行县（市、区）中小学生血防知识知晓率达到95%以上，居民血防知识知晓率达85%~90%。
三、部门机构设置和所属单位情况。
无内设机构和下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据。
依据扬州市财政局（2016）36号《关于编制2017—2019年部门收支规划和2017年市级部门预算有关事项的通知》要求编制本单位2017年部门预算。
第二部分 扬州市血防办2017年度部门预算表
具体公开表样可通过网站查询。
第三部分 扬州市血防办2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
扬州市血防办2017年度收入、支出预算总计 82.71 万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.5万元，增长 14.54 %。主要原因是人员支出的增长和基本运转类项目支出的增长。
（一）收入预算总计 82.71 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 82.71 万元。
（1）一般公共预算收入预算 82.71 万元，与上年相比增加 10.5 万元，增长14.54 %。主要原因是人员支出的增长和基本运转类项目支出的增长。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计 82.71 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 82.71 万元，主要用于基本支出71.23万元，其中工资福利支出43.94万元，商品服务支出（定额）12万元，对个人和家庭的补助支出15.29万元；项目支出11.48万元。与上年相比增加10.5万元，增长14.54 %。主要原因是人员支出的增长和基本运转类项目支出的增长。
2．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 71.23 万元。与上年相比增加 7.88 万元，增长 12.44 %。主要原因是人员支出的增长。
项目支出预算数为 11.48 万元。与上年相比增加2.62 万元，增长 29.57 %。主要原因是基本运转类项目支出的增长。
二、收入预算情况说明
市血防办本年收入预算合计 82.71 万元，其中：
一般公共预算收入 82.71 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
扬州市血防办本年支出预算合计 82.71 万元，其中：
基本支出 71.23 万元，占 86.12 %；
项目支出 11.48 万元，占 13.88 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
扬州市血防办2017年度财政拨款收、支总预算 82.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.5 万元，增长 14.54 %。主要原因是人员支出的增长和基本运转类项目支出的增长。
五、财政拨款支出预算表情况说明
扬州市血防办2017年财政拨款预算支出 82.71万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 10.5 万元，增长 14.54 %。主要原因是人员支出的增长和基本运转类项目支出的增长。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育（类）
1．医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出 63.76 万元，与上年相比增加 6.38 万元，增长11.12 %。主要原因是人员经费的增长。
2．医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11.48 万元，与上年相比增加2.62 万元，增长 29.57 %。主要原因是基本运转类项目支出的增长。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.97 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 17.22 %。主要原因是人员经费的增长引起计提基数的提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2.5 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 44.51 %。主要原因是人员经费的增长引起计提基数的提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
扬州血防办2017年度财政拨款基本支出预算 71.23 万元，其中：
（一）人员经费 59.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
扬州市血防办2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
扬州市血防办2017年一般公共预算财政拨款支出预算 82.71 万元，与上年相比增加 10.5万元，增长 14.54 %。主要原因是人员支出的增长和基本运转类项目支出的增长。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
扬州市血防办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 71.23万元，其中：
（一）人员经费 59.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 12 万元，比2016年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
扬州市血防办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.4 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 0.4 万元。
扬州市血防办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
扬州市血防办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
2017-03-24 
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